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客户开的红字信息表只有“详见对应正数发票及清单”，怎么才能打出对应负数商品？
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你好，这种把他删除了，应该重新开红字信息表开，直接开具体的产品的名字。
2021 10/19 14:29
84784976 
2021 10/19 14:35
但要红字的这张发票原本就是比较多产品的，是要找出对应的蓝字发票入账吗？因为这张红字信息表没有蓝字发票的发票号
郭老师 
2021 10/19 14:39
对的是的，这个是不是购买方申请的，购买方申请的话他打印不了，他需要打印出来之后手写。
84784976
2021 10/19 14:41
手写？发票不是都系系统数据吗？怎么可能手写？
郭老师
2021 10/19 14:42
他打印不上
你打印出来手写不就可以啦。
郭老师
2021 10/19 14:42
不要购买方申请的这个发票号码代码，它都出现不了，你在系统上输入不了，所以你打印出这个纸质的来，手写上。
84784976
2021 10/19 15:12
那如果客户那边给的资料不正确，我们也不知道实际是不是开了对应产品的红字发票？
郭老师
2021 10/19 15:14
他给你的信息表不对，你直接不要不就可以了，让对方重新给你开。
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