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老师 请教您个问题 我们公司有一份进料加工料件转内销的海关进口增值税专用缴款 请问下分录这样做对不？
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你好,正常计到进项税中,认证后可用来抵扣
2021 10/19 16:29
84784955 
2021 10/19 16:33
借 原材料 完税价格相加
贷 应交税费_应交进口增值税103699.44
张壹老师 
2021 10/19 16:35
你好:你是进口料件转内销,是补税,不入原材料了
借:应交税费-待认征进项税
贷:银行存款
认证抵扣当月:
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:应交税费-待认征进项税
84784955
2021 10/19 16:35
如果是计入到进项税中那税额 和抵扣的税额 不一致啊
张壹老师
2021 10/19 16:40
你好,是入到进项税,你这个是交给增值税的.是进项,你要勾选了才能抵扣
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