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问题已解决
是这样的情况，员工因工作调整，社保基数是调整后的工资核定的，所以员工七月和八月的社保调差个人部分先行垫付了1218给到公司账户，也做了银行存款，和其他应付款-养老/医疗/失业/公积金这个科目 现在9月的工资她又吧先行垫付的1218从这月的工资扣除了这个钱。计提发放9月工资要如何体现这个1218呢？现在需要退还之前垫付的这个个人缴纳部分1218该如何做账务处理呢
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收到钱
借银行存款 贷其他应付款
计提工资跟之前一样正常计提
退还给个人
借其他应付款 贷银行存款
2021 10/19 20:37
84784951 
2021 10/20 10:41
我还想咨询小规模增值税申报问题，因为我票面开的是1%的税率，申报主表是3%，2%应该塡到增值税减免表中，但我想知道增值税减免表中的本期实际递减这块塡吗？因为是季度未超30万
小云老师 
2021 10/20 10:46
平台原则上一问一答，不同问题麻烦另开一个提问的，谢谢
阅读 312
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