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老师，我问您一下就是申报增值税的时候，销售收入是一致的但是开的专票的生成的税额是灰色的和税盘汇总的税额差一分钱这个怎么做账呢 就是那个税款那税盘抄报是3495.14差的这一分怎么在账上计提出来 收入是一直的
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应该不会出差错的，除非是，人为计算进项抵扣或者无票销售计算销项税额出现计算误差。查清什么原因再说做账
2021 10/20 10:09
84784959 
2021 10/20 10:17
不是的老师
就是这个销售额没有错发票汇总上也是这个数，就是这个数填在税务申报系统之后生成的税额多一分钱
但是账上的未交增值税计提的是3495.14，差的这一分怎么计提出来、他是小规模
84784959
2021 10/20 10:23
不是的老师
就是这个销售额没有错发票汇总上也是这个数，就是这个数填在税务申报系统之后生成的税额多一分钱
但是账上的未交增值税计提的是3495.14，差的这一分怎么计提出来、他是小规模？？
家权老师 
2021 10/20 10:24
差一分就补计一分就完了啊
84784959
2021 10/20 10:30
收入不能动不能调调了就对不上了和税盘和申报系统
只能是走营业外收入贷未交增值税吧
家权老师
2021 10/20 10:34
调平就是了哈。一分钱，不会出什么问题的。也可以不调，万一下次有一分误差呢？
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