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老师，小规模纳税人酒店，如何审核科目余额表的数据有没有问题？如下图
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你好 ； 你根据你们账上数据 凭证 与你科目余额表核对； 核对账账 ；账实 账表是否一致 。一致的话就没有什么问题的
2021 10/20 10:21
84784982 
2021 10/20 10:23
老师，电子税务局申报系统应交增值税1083.37，但是我账上应交增值税余额1083.75，申报系统比账上少了0.38元，正常吗？
meizi老师 
2021 10/20 10:28
你好 ； 四舍五入导致的是正常的； 你以系统为准来报 ；账上去处理下差异金额 到营业外收支去
84784982
2021 10/20 10:32
哦，我的意思是差异额会不会太大，一般不超过多少的差异额是正常的
meizi老师
2021 10/20 10:39
你好 ； 这个 几毛钱 不算的。 你确定你都填写对的话 就 正常的
84784982
2021 10/20 11:27
好的，老师，你看科目余额表其他应付款贷方余额28万多，有没有什么风险
meizi老师
2021 10/20 11:32
你好 ； 其他应付款贷方 是老板挂的 ； 你有钱还 就行了。
84784982
2021 10/20 11:51
老师，贷方余额是代表公司欠法人的钱？其他应付款借方余额法人欠公司的钱？其他应付款在借方余额就要交个税吗
meizi老师
2021 10/20 11:57
你好 ； 是的。 你们欠法人当地钱了。 是的 ； 借方的话 就得涉及个税的
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