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问题已解决
老师，我有一个去年的设计施工一体化的项目，当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方，现在要付尾款了，甲方又不同意了，非要设计公司开票给他们，现在设计公司要求我退票给他们，他们钱退回来，可是去年发票已经做进项目成本，那我把发票退给他，那我要红冲成本，而且我还的修改2020年汇算清缴报表缴纳企业所得税对吧
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你好，不要退票，让对方开红字发票，专票还是普票？
2021 10/20 13:27
84785003 
2021 10/20 13:30
普票，老师。。。。。
耿老师 
2021 10/20 13:33
您好，普票的话，让对方开红字发票，你能把原普票复印件留下，把原票退给对方就可以。
84785003
2021 10/20 13:36
老师那我成本要红冲是嘛，分录做在这个月嘛，但是我2020年汇算清缴报表不是要修改嘛
耿老师
2021 10/20 13:38
你好，如果开了红字发票的话，在这个月处理就可以，不用更改以前的。
84785003
2021 10/20 13:40
那我不用去更改2020年汇算清缴报表嘛，只需要这月做笔红冲成本的分录就行了嘛
耿老师
2021 10/20 13:41
你好，是的，如果开红字发票的话，再开红字发票当月进行处理。
84785003
2021 10/20 13:48
老师是不是他们设计单位开红字发票的当月，我这边要做账的时候当月要做进去，这样就是当月开红字，当月处理，那我还需要要红字发票或者发票复印件嘛
耿老师
2021 10/20 13:50
你好，普票的话，你需要把原发票退给对方，所以要留一个复印件，其他的不用了。他们应该给你一份红字票的。
84785003
2021 10/20 13:53
好的老师，我再问一下，那我2020年汇算清缴报表就不用去更改了
耿老师
2021 10/20 13:56
你好，有红字发票就不用更改去年申报了。
84785003
2021 10/20 13:59
还有一个问题就是有一个合伙制企业，有一个股东要报销差旅费的一些费用发票，但是有些费用没有发票的，那我怎么给他报销呢，像有发票的我可以从公司账户打款给他备注差旅费，但是那些没有发票的要怎么报销呢
耿老师
2021 10/20 14:01
您好，最安全的方法是需要提供其他发票来报销。
84785003
2021 10/20 14:03
我从公司账户直接打款给他个人没有问题吧
耿老师
2021 10/20 14:03
你好，暂时没有问题，但是年底前要平掉。
84785003
2021 10/20 14:10
还有个问题就是公司的车卖给个人，我们一个领导说通过二手市场，我们就不用开票了，也不产生税金，这个是怎么操作流程的，领导也就这样给我说了一个大概，所以不太了解
耿老师
2021 10/20 14:12
你好，是你们公司出钱吗？具体的流程我也不是很清楚。只能说是少交税，但不可能不交税。
84785003
2021 10/20 14:13
我们公司是出售车辆，但是领导跟我说不用缴税，他也是听别人说的，具体他也不清楚
耿老师
2021 10/20 14:14
你好，你重新提问一下，看看有没有其他老师具体熟悉这一块儿情况？
耿老师
2021 10/20 14:14
我接触的只是可以少交税，但是不能不交税。
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