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问题已解决
老师，麻烦问你一下，这个上期金额指的是什么时间的，不会报了
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填写的是去年一到九月份合计。
2021 10/20 14:51
84784957 
2021 10/20 14:54
是自动带出来的数，还用填 吗
郭老师 
2021 10/20 14:55
你好，你核对一下数据正确不正确就可以的。
84784957
2021 10/20 15:55
老师，刚才那个财务报表本期金额是填今年1月-9月的累计数吗
郭老师
2021 10/20 16:00
哦对的是的是这么做的。
84784957
2021 10/20 16:02
老师你看一下它这个为什么自动带出的数和我用那个计算器算出的数不一样儿呢？就那个应纳税额正常，用那个销项减进项，再减去留底应该是34万多，他带带出来是32万多，但是要改还改不了，不知道什么情况啊，这是什么原因呢。
郭老师
2021 10/20 16:04
好，你们是不是有增值税加计扣除？
84784957
2021 10/20 16:11
是填1-9月的累计数呀
也就是利润表的本期金额
郭老师
2021 10/20 16:13
你好。不是这个意思，销项减去进项，减去上期刘迪，他不等于你的应纳税额。
郭老师
2021 10/20 16:13
问一下，是不是附表四你填写了加计扣除？
84784957
2021 10/20 16:20
就是有的，对不对？
郭老师
2021 10/20 16:21
对的是的，有加计扣除的可能性。
郭老师
2021 10/20 16:21
不能保证100%是，只是猜测。
84784957
2021 10/20 16:22
老师，这个本期金额是填什么时间的金额呀
郭老师
2021 10/20 16:28
你好，本期填写的是一到九月份合计。
84784957
2021 10/20 16:39
老师，今天麻烦你了，我再问你一下，所得税交20多万，不想交那么多，有票子没回来，想少交，暂估或有什么办法吗
郭老师
2021 10/20 16:41
你暂估一个费用，借管理费用贷其他应付款。
郭老师
2021 10/20 16:41
但是你年底的时候需要红冲了。
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