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我想咨询一下小规模的增值税申报表，本期应补税额为0导致附加税退税的怎么修改，实际上是还要缴纳附加税才对
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你好，你有代开的发票，现在销售额超过了30万吗？
2021 10/20 15:23
郭老师 
2021 10/20 15:23
附加税的计税依据那里，你看一下能修改吧？
84784991 
2021 10/20 15:37
是的，都是代开专票，超了30万，就是附加税计税依据那里是灰色，无法修改
郭老师
2021 10/20 15:38
你好，你开的时候你的附加税没有交吗？只交了城建税，如果是的话，去税务局那边修改。
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