00:10:00
问题已解决
老师，我想问下公司要采购货物发给用户，我们员工通过备用金购买后，需要发票提费用报销来冲销备用金，但发票一直未收到，这该如何做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有收到帐就要挂着的呢，这个备用金
2021 10/20 16:37
84785009 
2021 10/20 17:07
那老师比如我们要采购一些商品，这些商品是采购直接寄给用户不到公司，假设已经采购用备用金了支付了3000，还有一些商品没有采购，不确定成本，就先暂估成1000，下个月采购这些商品实际支付了1200，这个流程整个的分录是什么样的
王晶老师 
2021 10/20 17:09
那是采购提前借钱买货了
可以
借其他应收款
贷库存现金
等啥时候他来销账了，啥时候在入
84785009
2021 10/20 17:20
有点没懂，因为要确认这个月的成本，这样的话怎么确认
王晶老师
2021 10/20 17:23
你们采购了没销售啊，业务员你让他来销账啊，月底
84785009
2021 10/20 17:25
这部分就是刚才说的暂时没有发票，业务员销不了
王晶老师
2021 10/20 17:25
那就先不入账，没法入啊
84785009
2021 10/20 17:45
但是钱已经付了，发票也不知道啥时候能拿回来销
王晶老师
2021 10/20 17:46
只能先挂着 没发票没法销
阅读 336
描述你的问题，直接向老师提问
646
意见反馈
