00:10:00
问题已解决
工资调整了怎么做账。上月计提并结转2650元。本月发放2650元。并且本月调整为2500元，做凭证计提本月工资:借管理费工资2500，贷应付工资2500。结果科目余额表应付工资借方有余额150元。应该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你实际工资是多少金额，这样好判断，你计提了多少工资
2021 10/20 20:06
84785039 
2021 10/20 20:09
8月份发放7月份计提的工资是2650元。8月份工资调整为2500，所以计提2500元。9月实际发放就是2500元了。
meizi老师 
2021 10/20 20:14
你多计提了150是吗？你应该是只发放了2500，你应该是贷方有余额150吧
meizi老师
2021 10/20 20:14
借方的话就是你多支付了150才有余额的
84785039
2021 10/20 21:15
不是呢，没多计提也没多支付。因为7月是2650的工资，所以当月就按2650计提但未正式发放。8月接到公司通知工资调整为2500，所以8月计提工资是2500。但是，8月发放7月的工资，这里有个时间差。8月发放7月的工资是2650没错。8月计提本月工资是2500也没错。错就错在这个时间差。工资压一个月发放。那么现在懂我意思了吗？应该怎么处理？
meizi老师
2021 10/21 09:00
你好 ； 不管你压一个月发还是怎么处理 ； 你只需要记得你当月工资当月做计提处理正确的金额。 发放的时候在做发放分录即可 ；至于有余额 ； 在你没有发放之前 肯定是有余额的
阅读 430
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
