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老师，请问下，去年暂估了成本，今年来了成本票，怎么冲暂估？
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你好，去年的分录是怎么做的？
2021 10/21 11:10
84785026 
2021 10/21 11:18
借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估款
我们公司是服务行业，不是商贸公司，每月只有一些人员工资和报销费用
84785026
2021 10/21 11:20
今年是没怎么开票，但是有些费用票这些可以冲暂估吗？
郭老师 
2021 10/21 11:20
借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷应付账款。
郭老师
2021 10/21 11:20
可以的，可以冲暂估的。
84785026
2021 10/21 11:25
冲暂估，就是红冲吗？
84785026
2021 10/21 11:26
我们收到的一些油费，差旅费还有一下餐饮费，这些可以冲吗？
郭老师
2021 10/21 11:27
哦对的是的，这个是属于去年的吗。差旅费这个不合适吧。
郭老师
2021 10/21 11:27
差旅费怎么能在今年开发票，然后去年出差？
84785026
2021 10/21 11:29
我现在做的分录是借：销售费用/管理费用，贷：现金或者银存
郭老师
2021 10/21 11:30
你好，做到今年可以的。
84785026
2021 10/21 11:31
哦，那就不能冲暂估了，是吗？这个不合规了，是吗？如果是去年的票，怎么冲暂估？
郭老师
2021 10/21 11:32
哦对的是的，你得需要判断一下这个是属于去年的成本费用吗。
郭老师
2021 10/21 11:32
属于的才可以冲，暂估不属于的不可以。
84785026
2021 10/21 12:48
如果今年暂估了成本，来了成本票，这个暂估分录怎么做？、
郭老师
2021 10/21 12:51
借应付账款借主营业务成本负数
发票到了，
借主营业务成本贷应付账款，
第一个分录红冲的。
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