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问题已解决
老师，麻烦有空帮忙讲讲这道题，谢谢
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您好计算过程如下
当期应纳税所得额=300-15+5+10=300
2021 10/21 12:01
朱小慧老师 
2021 10/21 12:08
递延所得税负债本期发生额是1
对应的暂时性差异是1/25%=4 调减应纳税所得额4万元
递延所得税资产本期发生额是-2 调减应纳税所得额2/25%=8
当期应纳税=（300-4-8）*0.25=72
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