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货款已付，发票当月没收到，想要预提成本该如何分录？收到票如何分录？
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借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
发票到了借应付账款贷，库存商品借主营业务成本负数贷，库存商品负数。
借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
2021 10/21 11:48
84784963 
2021 10/21 11:50
我们货款已经支付了呀
郭老师 
2021 10/21 11:52
那就把应付账款改成库存现金或者是银行存款。
郭老师
2021 10/21 11:52
借库存商品贷银行
借主营业务成本贷库存商品。
发票到了借应付账款贷，库存商品借主营业务成本负数贷，库存商品负数。
借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
84784963
2021 10/21 11:55
货款已经支付，款项做借预付账款，待银行存款处理了，感觉不对呢
郭老师
2021 10/21 11:57
你好，因为你发票到了之后，钱并没有退回来，所以用一个往来科目来代替。
84784963
2021 10/21 12:02
那预付账款那块不就一直挂着了
84784963
2021 10/21 12:04
货款已经支付，款项做借预付账款，待银行存款处理了，，，
郭老师
2021 10/21 12:05
你好，你再细看一下有余额吗。你看下52的那个回复，应付账款借方有一个余额，
倒数第二个分录，应付账款在贷方有一个余额。
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