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小规模纳税人第三季度开具增值税发票10万，普票开了20万，金额季度不超过45万元，需要缴税吗？
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你好 ； 你专票部分 10万要缴纳增值税 和城建税减半缴纳； 教育费附加和对方教育费附加 免征 ； 普票部分是 免增值税和附加税的
2021 10/21 13:38
84785000 
2021 10/21 13:42
我之前报的小规模建筑公司申报时把不超过45万的普票也交了增值税
meizi老师 
2021 10/21 13:42
你好 ； 你们是有异地项目预缴的情况吗？
84785000
2021 10/21 13:43
其中 有专票
meizi老师
2021 10/21 13:44
专票部分本身就 不免增值税的； 普票 才是要免征 。还有这个45万政策是2021年4.1号开始的
84785000
2021 10/21 13:44
两样不超过45万，都交了增值税，这样国税还能申请退款吗
meizi老师
2021 10/21 13:45
你好；找税务局申请退税
84785000
2021 10/21 13:48
哦 老师 如果一个季度开专票10万，普票40万，这样两种合计超了45万（普票不超45万），普票还免增值税吗？
meizi老师
2021 10/21 13:48
你好 ； 看合计来判断 。 不免征的
84785000
2021 10/21 13:50
都全额交增值税？
meizi老师
2021 10/21 13:51
你好是的。 专票+普票超过了45万 ；全额缴纳增值税
84785000
2021 10/21 13:52
小规模公司一个季度只开一张5600元的专用发票是交增值税55.45元？
meizi老师
2021 10/21 13:53
你好 ； 是的。 那就得缴纳的 不含税金额*1%缴纳增值税
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