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问题已解决
帮忙看一下怎么回事，增值税申报失败
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你好同学，你的10318.38是什么数据？和税局提取的8890有差异，所以过不去
2021 10/22 09:59
84784978 
2021 10/22 10:02
填写完这个
自动带出来的
3%的税额
84784978
2021 10/22 10:03
如果手动改成这个
会提示
荣荣老师 
2021 10/22 10:17
把你的申报表整个截图发一下，你本次申报的含税金额也发过来
84784978
2021 10/22 10:35
什么叫本次申报的含税金额
我开具的是-343946.14%2b-8890.66
-343946.14是3张按照3%开具的，1张按照1%的开具的
税额合计是-8890.66
申报表上自动带出来的-10318.38是4张3%税点的金额
荣荣老师
2021 10/22 10:53
你是既开了3个点的发票又开了1个点的发票？怪不得勾稽关系不对，申报表主表一直都是按3个点计算的。
你开的全是专票？另外，第10栏，正常是填的正数，你自己填成负数了？
84784978
2021 10/22 10:57
普票
红冲
负数
-343946.14是不含税销售额
-8890.66是税额
荣荣老师
2021 10/22 11:00
那你的第二栏填的是专票，并且金额是正数
84784978
2021 10/22 11:01
专票没有问题，只是提示普通的问题
荣荣老师
2021 10/22 11:08
同学，你提供的信息不完整。你的专票开了342560元，普票开的负数-343946.14-8890.66，加起来你本月总的销售额是负数，计算出来是不用缴纳增值税的，但是你看你的22栏，本期应交税10276元。是矛盾的
84784978
2021 10/22 11:24
小规模，普票一季度不超过45万，免税，填写在 四
荣荣老师
2021 10/22 11:35
免税是填在四，但是你的销售额还要填在第一栏里边。
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