00:10:00
问题已解决
单位其中有两台车是4S两台车购进做试驾车，库存商品转固定资产，但是税务这边销售收入把这两台试驾车也算进去，报表和增值税收入金额不一致，怎么操作
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，这是视同销售的，可以填所得税纳税申报表通过视同销售调整
2021 10/22 10:10
84785013 
2021 10/22 10:11
那我账务处理怎么做，主营业务收入和增值税报表里不一致
悠然老师01 
2021 10/22 10:12
会计处理不用调整，填所得税报表时调整就可以
84785013
2021 10/22 10:17
利润表不用调整，那所得税报表里面怎么调整，在哪一栏调
悠然老师01
2021 10/22 10:18
所得税收入表里有一项视同销售收入
84785013
2021 10/22 10:27
所得税申报里面没有这一栏呀，我上面有发图片
悠然老师01
2021 10/22 10:29
填入特定业务计算的
84785013
2021 10/22 11:04
确定是这个么，这个是房地产的
悠然老师01
2021 10/22 11:13
建议你年度汇算再填
84785013
2021 10/22 11:24
那增值税报表收入和所得税收入不一致没关系么
悠然老师01
2021 10/22 11:25
没有关系，只是年度才稽核哪
84785013
2021 10/22 11:37
是到明年五月汇算清缴完毕核算检查是吧
悠然老师01
2021 10/22 11:40
是的，年度汇算清缴时对上就可以了
阅读 547
描述你的问题，直接向老师提问
781
意见反馈
