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实际是 借 应收账款18170 应交税费-增值税179.88 贷方 主营业务收入 17990.12 但做账的时候录入错了 借应收账款181700 应交税费-增值税179.88 贷方 主营业务收入 181520.12 跨年度了
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你好，你的主营业务收入是不是做多了？
2021 10/22 11:39
84785014 
2021 10/22 11:47
是的，老师，没错
郭老师 
2021 10/22 11:51
你好，没有错吗？是你的应收账款和应交税费不对。如果是的话，借应收账款贷应交税费。
84785014
2021 10/22 11:56
说错了老师，没错只是凑字数
郭老师
2021 10/22 11:59
贷，主营业务收入负数。
应交税费应交增值税。
84785014
2021 10/22 12:03
增值税没录错，老师
郭老师
2021 10/22 12:09
你好，正确的分录带上金额是怎么做？
郭老师
2021 10/22 12:09
因为你的增值税的方向写错了，本来应该是在贷方，你写到了借方。
84785014
2021 10/22 12:34
老师怎么做分录啊
郭老师
2021 10/22 12:36
贷，主营业务收入负数179.88
应交税费应交增值税179.88
84785014
2021 10/22 12:36
实际是 借 应收账款18170 贷方应交税费-增值税179.88 贷主营业务收入 17990.12
但做账的时候录入错了 借应收账款181700贷方 应交税费-增值税179.88 主营业务收入 181520.12
不好意思老师打错了
郭老师
2021 10/22 12:39
借应收账款负数
贷主营业务收入、17990.12-181520.12
84785014
2021 10/22 12:59
我之前就是这么做的
郭老师
2021 10/22 13:13
你好，这个是多做了你红冲。
郭老师
2021 10/22 13:13
坐着一个之后，你的主营业务收入就对的是正确的。
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