问题已解决

老师你好,我们公司是做设计的,以前做的账只有发票,支付方式乱七八糟,没记录,我现在三季度的税还没报呢,三表都已经做出来了,需要在国税局报一下 但是我不会报

84784951| 提问时间:2021 10/23 15:23
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
意思是凭证与报表均做完了,但税没报,不会报?
2021 10/23 16:30
84784951
2021 10/23 17:53
刚那个增值税应交九百多,咋和做出来的资产负债表上不一样啊?或者直接挂预收,预付,应收,应付上? 挂上后期怎么处理掉
文文老师
2021 10/23 17:55
增值税应交九百多,应体现在报表 上的应交税费
84784951
2021 10/23 17:56
就是这样做的啊,目前是直接挂预收,预付,应收,应付上? 挂上后期怎么处理掉
文文老师
2021 10/23 18:04
只针对你最开始提出的报税问题。 账务问题,直接截报表出来,无法完全反应问题。需要非常具体的问题。
文文老师
2021 10/23 18:06
而且往来类科目,需要通过收款,付款来平账
84784951
2021 10/23 18:23
我想先应付上,企业所得税填在哪里呀?
84784951
2021 10/23 19:01
老师还在吗?企业所得税填在哪里
84784951
2021 10/23 19:25
老师还在吗
文文老师
2021 10/23 20:50
企业所得税 是根据利润表来填写的
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