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老师 我们同客户签了一个500万的合同，后来客户要开专用发票 也就是开540万，他先转了300万，我们做了预收还没有开发票，是不是到年底的时候不管有没有给客户开票 这300万都要确认收入 交税了是吗
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你好 ； 那你 实际是什么合同 ； 货物销售合同吗
2021 10/25 10:28
84785006 
2021 10/25 10:33
应该是咨询服务之类的
84785006
2021 10/25 10:35
他的第二笔款应该是明年才会打过来，明年才会给开发票
meizi老师 
2021 10/25 10:40
你好 ； 咨询服务的话。 你们服务期间很长一段时间才能完成吗
84785006
2021 10/25 10:46
老师，如果是短时间怎么处理 如果是长时间又怎么处理？
meizi老师
2021 10/25 10:50
你好； 短时间内就直接结转成本在 服务完成后做收入； 长时间的需要你按照服务期间比例来分摊 做收入和成本的
84785006
2021 10/25 11:01
合同需要改吗 签的是500万，总共会打款过来540万
meizi老师
2021 10/25 11:01
你好 ； 是的。 你们要修改下合同的。 资金金额不一样
84785006
2021 10/25 11:15
老师，收到300万，支出130万，都没有开发票，怎么样才能节税了？
meizi老师
2021 10/25 11:17
你好； 你按照完工服务比例来 ； 比如你总成本是200万 ； 你实际支出了130万。 现在是比例 =130除以200万 求出来比例 。 来结转成本和收入处理
84785006
2021 10/25 11:51
老师，怎么把应纳税所得额控制在100万以内？
meizi老师
2021 10/25 11:58
你好 ； 你们成本费用金额足够多 就可以抵减利润的
84785006
2021 10/25 12:03
老师，就是成本费用不够多
meizi老师
2021 10/25 12:05
你好 ；那你 没有足够的成本费用 只能据实报税了
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