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老师请问一下我们在成立公司之前的前期老板投入装修各种买东西但是都没取的发票这一部分装修款我们如何正规入账
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借长期待摊费用贷其他应付款，对方给你开收据或者是有支付出具的证明吗？
2021 10/25 11:59
84784975 
2021 10/25 12:01
有的，老师，有收据
郭老师 
2021 10/25 12:02
用收据还有支付出去的证明来做。
84784975
2021 10/25 12:14
啊，就有一部分是我们老板帮我们这个新公司这个分公司付的那个工程款，有一部分是我们总公司帮分公司付的那个工程款，但是是那个做工程那一块和装修的都没有给我们提供发票，然后我们这个要怎么正规入账啊
我们的合同是那个就是装修公司和我们公司签的。
郭老师
2021 10/25 12:16
你好，新公司正常做账，没有发票可以正常做的，用收据和支付出去的证明来做。如果是个人微信支付的，他有支付截图。
郭老师
2021 10/25 12:16
不是自己的房屋做到长期待摊费用里面按月分摊，但是不允许抵扣企业所得税。
84784975
2021 10/25 13:08
1.房子是我们组的但是对方也没有给我们开发票
2.房屋装修装修公司也没给发票。 这两个我们要怎么做呢。
意思都是拿着收据和付款回单做长期摊销按月摊销。那每个月摊销去管理费用里面如何不抵扣企业所得税呢？
郭老师
2021 10/25 13:15
第一个你们有租赁合同吗？你们的执照地址是实际使用房屋的地址吗？
郭老师
2021 10/25 13:16
第二个，借长期待摊费用，贷银行存款，借管理费用，贷长期待摊费用，如果金额大的按这个来做。
汇算清交填写纳税调整明细表，扣除项目其他。
84784975
2021 10/25 13:59
这个也是年度汇算清缴里面扣除提高企业所得税嘎
第一是的有租赁合同也是实际营业执照的地址
郭老师
2021 10/25 14:01
支付的租赁费，那就可以做账。
郭老师
2021 10/25 14:01
要是没有发票的，有实际业务正常做账，可以的汇算清缴调增就行。
84784975
2021 10/25 15:20
老师反正总而言之就是一句话，如果我们全部从公账户走的这些款什么之类的，反正是有合同啊，什么我们都可以那个正常业务来做账，然后到年底汇算清缴的时候，我们把它把这部分成那个管理费用啊，什么之类的给踢出来，然后再缴纳一部分的那个企业所得税，是这个意思吗。
郭老师
2021 10/25 15:23
是的，可以这么理解的。
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