00:10:00
问题已解决
就是上个月我们进项发票都是大额的 然后为了达到税负 我其中一张认证完做了进项税额转出 那我期末进项税额转出余额应该转到哪
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021 10/25 14:30
84784999 
2021 10/25 14:33
可是这样未交增值税不就增加了
郭老师 
2021 10/25 14:36
你好，对的是的，进项转出你就不允许抵扣了。
郭老师
2021 10/25 14:36
你用销项减去进项，加上进项转出来交增值税。
84784999
2021 10/25 16:15
不对啊老师 我按照你说的 先转到转出未交增值税 然后再结转 进项税额转出还是挂着余额啊
郭老师
2021 10/25 16:20
你好，销项和进项分别结转到转出未交增值税里面，然后进项转出也结转到转出未交增值税里面，你的转出未交增值税现在有哪一个余额？先不要结转到未交增值税。
84784999
2021 10/25 16:37
就是进项税额转出啊分别转跟一起转一样啊
郭老师
2021 10/25 16:59
那不行
贷方余额多少
你结转了多少
84784999
2021 10/25 17:06
是的 我就是想把余额做平
郭老师
2021 10/25 17:08
你好，你的贷方余额是多少？没有结转之前。
郭老师
2021 10/25 17:08
然后你结转的分录的金额又是多少？
84784999
2021 10/25 17:09
我进项是12998.85 销项是12154.64 我进项税额转出是1125 我按照你说的 进项税额转出 做了笔借进项税额转出 贷转出未交增值税1125 结转税金的时候 不管分开结转还是一笔结转 进项税额转出都挂有余额1125
郭老师
2021 10/25 17:12
截图，你的进项转出明细帐。
84784999
2021 10/25 17:29
老师，你看一下哦
郭老师
2021 10/25 17:32
截图，你的转出未交增值税明细帐。
84784999
2021 10/25 17:46
就是多了进项税额转出贷方负数
郭老师
2021 10/25 17:56
这都是凭证，我不要看这个凭证，需要看下明细账。
郭老师
2021 10/25 17:56
这里只能看到你的一部分
看不到全部
84784999
2021 10/25 17:59
这个就是全部 啾啾:
没有什么明细
郭老师
2021 10/25 18:00
你这个余额是在哪里看到的。你做的吗？你做的时候是借方减去贷方吗？
84784999
2021 10/25 18:05
学员在开始给我抱怨了 我也不知道怎么回复了
郭老师
2021 10/25 18:16
贷方1125
借方1125
借方加贷方0
怎么会还有余额
一开始你也没有说还有余额
还有余额再做一个
借进项转出
贷转出未交增值税
看下还有余额
不
阅读 467
描述你的问题，直接向老师提问
356
意见反馈
