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老师，你好，请问我单位在18年度有一张进项发票现在税务局认定对方涉嫌虚开，现在要求我们补税，发票是费用发票，要求我们更正18年度所得税申报表补缴所得税，请问应该怎么更正
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你好在纳税调整明细表，扣除项目其他，填写账本金额，然后填写调增金额。
2021 10/26 10:39
84784981 
2021 10/26 10:55
这样填完以后，在企业所得税弥补亏损明细表中18年度境内所得额数字就不等于当年账本记账的本年利润数字了，我更正完需要做凭证调整账本吗？
郭老师 
2021 10/26 10:55
你好，不用做账务处理，这个是实际支付出去是吗？可以不用做的。
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