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老师好，小规模纳税人增值税第三季度申报出现负数，怎么申报
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同学，你好
你为什么会出现负数？
2021 10/26 13:44
84784987 
2021 10/26 13:45
作废了一张之前开的发票
小菲老师 
2021 10/26 13:47
同学，你好
你看能否通过，一般是不可以通过的
84784987
2021 10/26 13:48
出现黄色是不能通过的，所以我删除可以么，把负数删除，只申报正数的
小菲老师
2021 10/26 13:50
同学，你好
你是当月作废？还是跨月红冲？
84784987
2021 10/26 13:50
跨月红冲的发票。
小菲老师
2021 10/26 13:51
同学，你好
那你开票软件的合计数，是负的嘛？
84784987
2021 10/26 13:53
是的，合计数负数，需要去税务大厅申报么，还是去掉负数申报
小菲老师
2021 10/26 13:55
同学，你好
要去税务局大厅申报
84784987
2021 10/26 13:55
没有别的申报方法了么
小菲老师
2021 10/26 13:56
同学，你还
因为电子税务局，一般负数是不能通过的，需要去大厅申报
84784987
2021 10/26 13:58
那利润表的收入是多少，按正数开票收入填写么
小菲老师
2021 10/26 14:00
同学，你好
不是，你这样也是负数的
84784987
2021 10/26 14:02
所得税申报表的营业收入能写负数么
小菲老师
2021 10/26 14:03
同学，你好
一般是不可以的
84784987
2021 10/26 14:04
不可以的话怎么填所得税的收入好呢
小菲老师
2021 10/26 14:06
同学，你好
收入一般需要填正数
84784987
2021 10/26 14:08
上述的回答我知道收入填正数，所以请教老师怎么填写风险规避
小菲老师
2021 10/26 14:13
同学，你好
你要根据你的开票软件来填，开票软件是负数，那你要去大厅申报
84784987
2021 10/26 14:14
所得税是负数也要去大厅申报么
小菲老师
2021 10/26 14:14
同学，你好
所得税是负的，不用去大厅申报
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