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我想问一下，我在季报的时候税金及附加为负数怎么处理，单位为小规模纳税人
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你好 ； 你们本期没有发生 附加税的吗？ 这样报我怕你 报表过不了的
2021 10/26 16:00
84784995 
2021 10/26 16:01
有发生的
84784995
2021 10/26 16:03
是因为我上个季度的税金及附加填错了，把增值税也算进去了，然后这个季度调整了一下，结果季报报不了
meizi老师 
2021 10/26 16:08
你好； 有发生 的话不应该是负数的； 你要么调整下分录
84784995
2021 10/26 16:15
主要就是这个分录我调整了一下
meizi老师
2021 10/26 16:16
你好 ； 可以的。 反正别负数就行了。
84784995
2021 10/26 16:19
就是调整了这个分录才负数的，老师
84784995
2021 10/26 16:21
请问一般跨季度把增值税计入了税金及附加应该怎么处理啊
meizi老师
2021 10/26 16:23
你好 ； 去红冲了在做 正确分录即可。 这个不跨年直接红冲
84784995
2021 10/26 16:41
好像怎么样都不行，都是负数
meizi老师
2021 10/26 16:42
你好 ； 那你就去反结账去改 去修改或者是 等着税金加附加正数大于了负数金额在去红冲
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