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就是我们有讲师劳务费用，发票是公司去帮忙代开得，根据开票金额不含增值税申报个税，我做账的时候借销售费用-劳务费（这个金额是不含增值税得） 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税，员工来报销代付得增值税和附加税后，是不是可以把增值税金额放入销售费用-劳务费
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你好，单位主营是什么的？如果是培训的话，应该是做主营业务成本里面。
2021 10/27 10:11
郭老师 
2021 10/27 10:11
你按发票的价税合计做到销售费用里面。
84785008 
2021 10/27 10:19
主营的是销售医疗器械 讲师是我们搞一些培训班 邀请的
郭老师
2021 10/27 10:20
可以做到销售费用里面的。
84785008
2021 10/27 10:21
那我上面个得做法是不是对的？因为我们是按不含增值税金额报税付款得，付款的时候是不是销售费用-劳务费（这个金额是不含增值税得），收到发票后，员工来报销垫付得增值税得时候，就借销售费用-劳务费（增值税金额）贷银行存款
郭老师
2021 10/27 10:22
对的是的，应该是填写的发票的价税合计。
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