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问题已解决
暂估入库的，到最后收到票或一直收不到票该怎么做账呢？
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你好，最后收到票或一直收不到票，结转到营业外支出
2021 10/29 09:30
84784959 
2021 10/29 09:41
那老师分录怎么写？
紫藤老师 
2021 10/29 09:42
分录如下：
借：原材料
贷：应付账款-暂估应付款
下月初用红字：
借：原材料 (红字)
贷：应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票：
借：原材料(材料采购)
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款(应付账款)
如果没有发票的
借 营业外支出
贷 银行存款(应付账款)
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