00:10:00
问题已解决
收到发票不直接进费用，月末再分摊到费用里，收到发票做凭证借：预收 借：应交税费-进项 贷：银行账款，是否可以这么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那可以把发票计入到预付账款里面。
2021 10/29 11:18
84784981 
2021 10/29 11:31
是否可以这么记账呢
东老师 
2021 10/29 11:31
没问题，当然可以这么记账
阅读 277 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 277
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，我收到租金发票借其他业务成本一费用
应交税费进项
贷应付账款可以这么做不
285 -
老师，如果一项技术服务，先付钱了，还没收到发票，这种情况的话可以直接做账：
借预付账款，贷银行存款，
收到发票的时候直接做：
借管理费用
应交税费-增值税-进项税
贷预付账款
这样对吗老师
143
-
1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借
1329
-
老师 先付钱了，过几天又收到发票了，先做借预付账款
贷：银行存款
收到发票；借原材料
应交税费-进项
预付账款-这样平掉吗？
199
-
当月收到的发票，但当月不认证。收到票时：借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税，贷：银行存款。月末是否要把未认证的发票结转到，借：应交税费-待认证进项税额，贷本科目的？
664
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
