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问题已解决
老师，还有个问题，我们是互联网充值服务，代收代付的那种，但是月底都会有欠款的现象，这种怎么确认收入呢？客户欠我们钱，我们也欠渠道的钱，欠的钱都是不对等的，可能有时候欠的多，有时候欠的少
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欠谁的钱没关系啊，把账挂清楚就是了
2021 10/29 15:54
84785002 
2021 10/29 16:16
但是我做账应该怎么做呢，我们不开发票，也不收发票，相当于确认收入是确认差额那部分
84785002
2021 10/29 16:21
这样做可以吗？
家权老师 
2021 10/29 17:13
那就得知道计入收入的金额，差额挂往来。比如每次收到100，需要付80给平台
借：银行存款 100
收入20
贷：其他应付款-平台 80
84785002
2021 10/29 17:20
那挂的往来要不要计入收入呢？
84785002
2021 10/29 17:21
客户欠我们的比我们欠渠道的要多
家权老师
2021 10/29 17:22
只确认属于自己那部分的收入，其他的就是代收代付的
84785002
2021 10/29 17:24
我们付钱不是按照每笔业务的金额付的，是直接几万几万付整的那种
84785002
2021 10/29 17:25
我在想分录怎么写
家权老师
2021 10/29 17:44
我的意思是说，你们收到客户的钱，就做那笔分录。至于打给平台的钱，就按照其他应付款的贷方余额打。
84785002
2021 10/29 17:46
那未收那笔钱里面也包含收入啊
家权老师
2021 10/29 17:52
你看下边的分录，你报把收入扣下来啊，剩余的做其他应付款
就得知道计入收入的金额，差额挂往来。比如每次收到100，需要付80给平台
借：银行存款 100
收入20
贷：其他应付款-平台 80
84785002
2021 10/29 17:57
但是我们业务平台的业务已经发生了
84785002
2021 10/29 18:03
只是款有些还没收有些也还没付
家权老师
2021 10/29 18:10
我只有前边说的办法了，就只有自己想办法了。流程乱了，就没法知道哪些是收入，哪些该付的
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