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请教一下，本月计提的工资，次月发放，这个工资表是放在本月凭证里还是次月呢
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你好，计提工资分录，发放工资分录附件都需要有工资表
2021 10/30 09:09
84784966 
2021 10/30 09:10
那次月发放了呢？凭证里就附回单吗
邹老师 
2021 10/30 09:11
你好，次月发放，凭证的附件：工资表，银行付款回单。
84784966
2021 10/30 09:11
另外每次的结转是各项收、支的合计呢？还是跟流水账一样的明细结转?
我就弄不懂怎么结转的
邹老师
2021 10/30 09:12
你好，具体是结转什么呢？
84784966
2021 10/30 09:24
没个月记账完毕不是都要结转成本、利润、费用、收入的吗
邹老师
2021 10/30 09:24
你好，你是指把损益事项结转到本年利润的意思？
84784966
2021 10/30 09:35
是的，出财报不是要结转的数据吗？
老师，我基础不好，是不是说的有点外行
邹老师
2021 10/30 09:37
你好，把损益事项结转到本年利润，账务处理是
借：主营业务收入，
其他业务收入，
营业外收入
贷：主营业务成本，
其他业务成本，
营业外支出，
管理费用，
销售费用等科目
本年利润（或借方）
84784966
2021 10/30 09:54
例:借主营业务收入是本月的合计金额对吗？
邹老师
2021 10/30 09:54
你好，是的，是这样的
84784966
2021 10/30 09:55
其他业务成本，营业外支出都是结转的本月累计吗
邹老师
2021 10/30 09:55
你好，是本月的发生额
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