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问题已解决
您好，想问下之前15年录入系统的时候往来账期初数录错了，要怎么调整？要反结账到回去改期初数吗？还是能在今年调整？
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没法调整了，你只能带，今年之前是没法修改。
2021 11/01 10:59
84784996 
2021 11/01 11:23
那到什么时候可调整？下年的年初数？
郭老师 
2021 11/01 11:27
现在调整，你到下年也调整不了的，只能调整期末。
84784996
2021 11/01 11:49
分录我要怎么写？
郭老师
2021 11/01 11:52
具体的什么原因调整，哪个科目有问题啊？
84784996
2021 11/01 11:58
之前因为跟往来单位没有核对清楚，期初建账跟往来单位相差了1000多块钱！其他应收账款里的
郭老师
2021 11/01 11:59
你好，事多做吗？如果是的话，借利润分配贷其他应收款。
84784996
2021 11/01 12:01
s是的，多做了
郭老师
2021 11/01 12:02
按上面的分录来就可以。
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