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我们单位是一般纳税人，交的取暖费收到的增值税专用发票要怎么做账
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你好，这个是办公的吗？借预付账款，贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用，办公费贷预付账款。
2021 11/02 14:29
84784957 
2021 11/02 14:30
那增值税不可以抵扣么
郭老师 
2021 11/02 14:32
你好，增值税可以抵扣的，借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行存款。
84784957
2021 11/02 14:32
我现在有两张发票，一个是今年交的三万多的，还有一个是去年交的，去年没有给发票，然后也没有做账，今年一起给的发票，这样的要怎么做账
84784957
2021 11/02 14:34
预付账款后年可以用应交税费呀，我查网上怎么说不可以呢，整懵了
郭老师
2021 11/02 14:37
去年的借管理费用应交税费应交增值税进项贷，银行存款，
今年的借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用贷预付账款。
84784957
2021 11/02 14:49
这样的对吧老师
郭老师
2021 11/02 14:53
对的是的，是这么做的。
84784957
2021 11/02 14:56
那仓库那边怎么入系统呢
郭老师
2021 11/02 14:57
仓库这边不需要入库的。
84784957
2021 11/02 15:10
这个是我昨天勾选的进项，这个是我昨天勾选的进项，首页这抵扣发票怎么是0呢，是不是需要申报啊，这块已勾选这里还要点一下提交么
郭老师
2021 11/02 15:11
你做了确认签字吗？
84784957
2021 11/02 15:13
没有呀，我就勾选完了提交就这样的了
郭老师
2021 11/02 15:14
你得确认签字，再抵扣统计确认的页面。
84784957
2021 11/02 15:24
是这个对么，点确认就可以了是吧
郭老师
2021 11/02 15:25
是的，最后这个确认必须是跟前面一个颜色的，灰色的不行。
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