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我们这儿有一家公司我们接账过来建账的时候在应付职工薪酬一直在贷方有18万的余额，之后一年我们做账每个月都是计提并发放，现在那家公司要求调账把余额调整成0，那我应该做一笔什么分录呢 那个应付职工薪酬还是在贷方有18万的余额
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你好； 你们么有发放工资 有18万的金额吗？ 你 去看看到底有没有发生 工资的 业务内容；
2021 11/02 17:11
84784975 
2021 11/02 17:35
之前应该是有发放工资的 但是之前的会计好像没有做过发放工资的分录
只做了计提分录
meizi老师 
2021 11/02 17:41
你好； 那你去看看你实际有发放没有； 如果发放了没有做分录补做
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