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我上季度报税，资产负债表借贷不平衡，我调了一下应付账款，调的怎么记账？
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你好
什么原因不平的
你看下损益类科目结转了吗
2021 11/02 19:47
84784959 
2021 11/02 20:24
老师 我看都对着呢啊
84784959
2021 11/02 20:27
怎么操作呢 老师你帮我看下
郭老师 
2021 11/02 20:28
主营业务收入管理费用你看下都有余额，需要结转损益。
郭老师
2021 11/02 20:28
做了收入之后，你没有做成本吗？
84784959
2021 11/02 20:40
主营业务收入有一个只开了发票？未收款
从哪里看有没有结转损益
这个结转期间损益了啊
郭老师
2021 11/02 20:44
那怎么还有余额
结转你是自己做的吧
84784959
2021 11/02 20:45
嗯我自己做的 是哪里有问题呢 老师 那怎么办呢
84784959
2021 11/02 20:49
用用友T3 做出来的 我也不知道咋回事
84784959
2021 11/02 20:52
有一个应收账款65000，没收到账
郭老师
2021 11/02 20:56
月末结账让软件自己结转
郭老师
2021 11/02 20:56
和应收账款没关系的
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