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老师，我重新调账，重新计算去年的成本，汇算清缴账面金额是去年账上金额，税收金额是我重新算的金额，然后今年的调账，借:以前年度损益调整的金额，今年的成本我直接冲红调账再重新结转可以嘛？
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你好，之前是多做了还是少做了？
2021 11/03 11:25
84784979 
2021 11/03 11:27
查不清楚，去年的账不是我做的，结转的成本已经完全乱了，收入与成本不匹配，现在老板发现账乱了，让我调
郭老师 
2021 11/03 11:27
就要查一下原因才能调整，因为你的贷方科目不确定。
84784979
2021 11/03 11:31
老师，主要有些没有进项票，很难去发现结转的成本，也不知道她怎么结转的，也是需要找到原因才行么？
郭老师
2021 11/03 11:33
你好，你没有发票，但是你们有支付的，有合同。
84784979
2021 11/03 12:30
老师，原因是成本结错了
郭老师
2021 11/03 12:37
成本多做了还是少做了，如果是少做的话，贷方是库存商品。
84784979
2021 11/03 13:35
老师，找到原因后再冲红调账再重新结转嘛？
郭老师
2021 11/03 13:36
你好是的，是这么做的。
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