00:10:00
问题已解决
老师，收到一张专用发票，进项税额是1000，能抵扣的话，对于税务影响就是可以少交1000，如果是不能抵扣，这1000元计入了成本或是费用类科目，对于要交税的金额影响就是0，对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对的是的，第二个是增值税，因为你们可以抵扣所得税，做了成本费。
2021 11/03 16:58
84785005 
2021 11/03 17:01
所在这个差距是1000，有个老师讲课，我觉得她讲错了
郭老师 
2021 11/03 17:01
你好，对缴纳的增值税是有这个差异的。
84785005
2021 11/03 17:05
它有一个可抵扣税额，在讲到可抵扣和不可抵扣的差别时，她的表格里是写着差距80万元
郭老师
2021 11/03 17:06
你好，如果有这个40万的进项的话，你就少交40的增值税，如果没有的话多交40
84785005
2021 11/03 17:08
您看下我标记的地方，我觉得第二个写错了，应该是0，不能抵扣就是应交税费不记数字啊
84785005
2021 11/03 17:13
老师麻烦帮我看下，辛苦你了，这个是什么情况呢 ，那边的上课老师讲错了吗，还是怎么呢
郭老师
2021 11/03 17:16
是第三行吗？它上面写的是增值税抵扣金额允许抵扣的吗？
84785005
2021 11/03 17:18
记账不计入税负啊
郭老师
2021 11/03 17:21
你好，这里没有问题，就是多交。
比如我现在是一般纳税人，我小规模期间收到的专票不允许抵扣的情况下，当月没有其他的进项的发票的时候，这个发票不就是少抵扣了这个税额。
84785005
2021 11/03 17:59
这个说法我接受。我不能接受的是这样的差异是80万，您这这个观点是建立在相对于一般纳税人。多交了40万，那差异就是40啊
郭老师
2021 11/03 18:02
意思应该是这两个40和40相加是80。
84785005
2021 11/03 19:30
为什么要加呢，老师你能详细帮忙解释下吗
郭老师
2021 11/03 19:48
你好，一个是他可以抵扣40，另一个是他少抵扣了40，这个差距是不是就是80
阅读 877
描述你的问题，直接向老师提问
211
意见反馈
