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我是销售方，现在开给对方的专票金额开多了由于数量多，不便作废，有什么办法能补救吗可以单独将多开金额进行红冲吗
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你好，如果是开的专票的话可以的。
2021 11/04 10:52
郭老师 
2021 11/04 10:53
刚开红字信息表，把这个发票认证了，然后你们单位开红字发票。
84785034 
2021 11/04 11:26
然后这个红冲我是可以视同销售折让吗老师
郭老师
2021 11/04 11:28
你不可以的，完全不是一回事儿。
郭老师
2021 11/04 11:28
因为开折扣，他的库存数量是不会降低的。
84785034
2021 11/04 11:32
那这个怎么入账呢老师
84785034
2021 11/04 11:33
就还是按折扣后的金额数量直接入账就行了吧？
郭老师
2021 11/04 11:34
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
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