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问题已解决
我月底结账了可是其他应收款那差676
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同学，你好
可以挂在账上的
2021 11/04 14:26
84785026 
2021 11/04 14:30
老师是有一笔账是这样儿的，就是嗯，这个员工嗯，个人往咱们对公账户里转了276块钱，就是转账过来276块钱，嗯，就是说他跟企业讲好的，自己承担用这276块钱承担社保儿，社保儿的零头儿部分，我可能是这笔账务没有处理好。
小菲老师 
2021 11/04 14:31
同学，你好
那你之前分录怎么做的？
84785026
2021 11/04 15:54
借银行存款，贷其他应收，直接冲的，可是出来表就是差了这笔钱
84785026
2021 11/04 15:56
是这样老师，有一个月公司只给员工开了一个保险钱，也就是1276。其中企业承担1000元社保费用，276个人承担的需要个人转账进来。
小菲老师
2021 11/04 15:57
同学，你好
你工资分录怎么做的？全部的分录
84785026
2021 11/04 16:29
完全不会了老师
有点做蒙了。
小菲老师
2021 11/04 17:01
同学，你好
你把你之前的分录发给我，我才能帮你看问题在哪里
84785026
2021 11/04 17:03
老师麻烦您看一下，前两个是交社保时候的分录，最后一个是个人把承担的部分转账进来的分录
小菲老师
2021 11/04 17:07
同学，你好
一个借276
一个贷276
是平的，问题不是出在这里
84785026
2021 11/04 17:08
最下面这个表
3041561.43是银行账
3041285.43是费用账
正常应该是一样的
可是这两个数之间就是差了这276
小菲老师
2021 11/04 17:11
同学，你好
其他应收款276.没有放进费用科目里面，不会影响你的费用账的
84785026
2021 11/04 17:12
那我怎么做呢应该
小菲老师
2021 11/04 17:13
同学，你好
你是其他应收款有问题吗？
你需要看其他应收款的明细账
84785026
2021 11/04 17:13
那是其他应收这里有什么问题吗
小菲老师
2021 11/04 17:14
同学，你好
你是其他应收款有问题吗？
你需要看其他应收款的明细账
84785026
2021 11/04 17:15
那276这个数只跟其他应收有关啊
84785026
2021 11/04 17:16
现在是这样老师，我分录都做完了，领导让出一个汇总表，
跟银行账对应的
然后整理的时候就发现了这个问题
小菲老师
2021 11/04 17:18
同学，你好
那你要看汇总表是不是哪里做错了，比如费用汇总表里面就不包括276
84785026
2021 11/04 17:18
那这个还款我不冲其他应收呢
84785026
2021 11/04 17:21
现在框里这些数
我想要跟银行账对平
我一笔一笔对的
都没问题
可表格就是不平
问题可能还出现其他应收这块
小菲老师
2021 11/04 17:41
同学，你好
你应付职工薪酬里面有包含着笔276吗？
84785026
2021 11/05 09:09
没有
我没有通过应付职工薪酬走
因为就是直接交的，我直接用借管理费用，借其他应收，贷银行
小菲老师
2021 11/05 09:12
同学，你好
你自己做的表里面，有做过276吗？有把276放在哪个科目里面吗？
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