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老师，我们收到一张10月份的专票，然后没有抵扣认证，11月3号对方说发票开错了，给冲红了，接着给开了个蓝字，那么10月份那张发票我们应该怎么处理？是不是应该将错就错记上账，然后11月份再冲减？
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发票应该退回去，不用做。
2021 11/04 16:24
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我们是销售方，10月开的蓝字专票，11月份发现错误，10月的蓝字发票也未邮寄给对方，同时对方也未认证，那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
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11月份冲红10月份的蓝字发票 10月份的发票要入账吗
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老师，请问10月进项发票已勾选认证，11月对方又冲红我应该怎样做账务处理？
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老师 我们10月份收到一张正数发票 11月份他们又开了一张负数发票 ，是不是他们应该把负数发票给我寄过来，我在账上做一下冲减就行了，这张10月份的正数发票我不用给他寄过去是吧
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10月开票给客户100万的专票，但是数量开错了，需要冲红重新开具，但是忘了冲红了，11月又开了个100万，现在12月才红冲10发票，请问一下10月和11月我都要做收入吗？
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