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老师，我新接受了一个公司，然后录期初的时候，对不上，是不是我的方法不对？
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学员你好，要看一下你的基础数据是不是对的
2021 11/05 16:50
84784979 
2021 11/05 16:51
老师，基础数据是对的
悠然老师01 
2021 11/05 16:52
基础数据是试算平衡的，你的数据试算不平衡
悠然老师01
2021 11/05 16:52
你核对一下是哪个科目的问题
84784979
2021 11/05 16:53
老师，之前的余额表期末录到我的期初，他的本年累计录到我的本年累计
悠然老师01
2021 11/05 16:55
你的启用期间是什么时候
84784979
2021 11/05 16:56
老师，是2021年第9期
悠然老师01
2021 11/05 17:00
那你录入的是8月底的期末余额，本年累计1-8月数据，本年累计只需要录入损益类科目，借方和贷方都要录入
84784979
2021 11/05 17:02
老师，期末余额都需要录入是吗？但是她打印出来的会计期间是6月，那我是不是应该会计期间选到7月？
悠然老师01
2021 11/05 17:06
她打印出来的会计期间是6月，你的启用期间就是7月，资产负债权益类科目输入期末余额，因为他的期末是你的期初，损益类科目输入借方和贷方累计发生额
84784979
2021 11/05 17:13
老师，那7月8月并没有账，我直接录9月也有影响吗
悠然老师01
2021 11/05 17:17
那没有影响，但是你要把7月8月结账结过去
悠然老师01
2021 11/05 17:18
这个企业没有固定资产吗，怎么7月、8月没有账
是不是没有做？
84784979
2021 11/05 17:21
老师，直接就是当时启用的会计期间就是9月
悠然老师01
2021 11/05 17:24
是的，可以按9月启用，用他的数据录入
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