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问题已解决
我们公司是委托人力资源代缴社保的，对方公司开的服务费发票 我这边怎么入账啊 还涉及社保个人部分
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工资是你们自己发放吗？
2021 11/08 11:59
84784953 
2021 11/08 12:00
是的的，。。 老师
郭老师 
2021 11/08 12:01
你好，和你们自己缴纳是一样的。只不过是中间的这个中介费或者是服务费，你多的管理费用，办公费里面。
郭老师
2021 11/08 12:01
就要分开，每个个人负担是多少，企业负担是多少。
84784953
2021 11/08 13:46
借：管理费用-社保100 其他应收款--社保10 管理费用---服务费30 贷：银行存款130 这样做吗？
郭老师
2021 11/08 13:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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