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亲们，金蝶月末应交税费怎么结转 这个月末不会自动结转的吗 结转了未交增值税接下来怎么做啊， 但是他的余额两边都有 是各自都转到未交增值税里？
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021 11/08 14:18
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