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你们单位是商贸还是生产的

手动能修改了吗 自己手动填写 你开红字发票之前，不是填写发票号码代码 填写的对吗

我明白了 不是想要体现出开了正确的销售发票的正数金额 那你去税务局申报 只填写正数 负数不要填写了

那你去税务局申报 只填写正数 负数不要填写了

不是 你这个月填写一正数一负数 销售额不就是0 所以先不要申报负数 你等着下个月申报

事情是这样的，十月，比如说10月25号了，十月25的时候开了那个外销的开给国外的，我们那个抬头是开给国外的外销的吗，开了那个电子普通发票一张，然后呢，他数量开错啦，数量开错了之后呢，我不是要开一张红字给他冲掉吗，然后那张红字的发票呢，备注栏其实是应该写那张充掉的那张蓝字的。数量金额等信息的，但是呢，我没有写，没有写后面的结果就是报增值税的时候，另外的那些正常开的那个外销的那些电子普票呢，就在年底退那一栏了，比如说是80万，然后开的那个。

然后呢，开到红字负数的那一张呢，因为没有写那个，另外那张充掉的那张的信息，比如说是多少攻间，然后是多少金额，所以呢，他就归集不到免抵退那里去了，他就自己就放到那个免退税那一栏去了，免退税那一栏的话，跟免抵退那里是不是在同一个同一个就是一栏的，一个是十四一个是15这样子。这样子的话呢，就是免抵退那一栏是正数的，是可以报掉的

但是免退税那一栏的话，因为它只有一张，只有一个负数的金额，所以它那个的话就提示申报不成功，它那个说那个只有负数的金额这样

我现在就是要的结果，就是增值税申报能报掉免，免退税的那个负数的那个金额能够归集到免抵退一起，那样子减掉的话是还是正数的嘛，这样子的话是可以报掉的，如果就那一票负数，那一票放在那个免退税那里的话是报不掉的，因为他没有正数的金额，只有一个负数的金额。

对应红冲的发票号码是正确的郭老师

如果只申报正数那些就是不对的，必须要把开的负数的金额减掉才是正确的，不然收入会增加

因为后来正确的蓝字发票已经开出了，不减掉负数的，就多了一笔正数的收入

郭老师可以回复我一下嘛