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问题已解决
是这样的 通过第三方平台支收款，支付宝、微信直接扣除手续费，再将款汇入公司账户上，发票次月才会开 现在看到开票内容是服务费 上月月入账是计入财务费用的 这样是可以的吗 还有就是结算期T+1的原因 月底的结算次月到账了 跨月了 可是手续费发票已经开了 是按当月订单手续费来开的 没有按银行到账的 这种会计分录怎么处理呢
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你好； 你们实际业务是怎么开展的。 你公司 与平台 是怎么发生的。 这样好判断 具体科目
2021 11/09 15:42
84785003 
2021 11/09 16:09
就是我们做游戏的 玩家充值后 支付宝 **会次日扣除手续费 自动提现到我们银行账上
meizi老师 
2021 11/09 16:10
你好 ； 那你就做账 ：借 其他应收款-支。付宝 贷预收账款 ； 借银行存款 ； 财务费用-手续费 贷其他应收款 -支付。宝
84785003
2021 11/09 16:49
好的 我再想想 开票内容是服务费 做在了财务费用是可以的嘛 上月就做在财务费用了 发票这个月才开 收到 可以直接把发票附在上月凭证后？
meizi老师
2021 11/09 16:52
你好； 是的。 手续费是银行发生的计入财务费用 。是的
84785003
2021 11/09 16:56
不是的呢 不是银行扣的 是支付宝 ** 和第三方扣的
84785003
2021 11/09 16:58
发票也是他们开的
meizi老师
2021 11/09 16:59
你好； 那就是计入销售费用去 ；让对方给你开票
84785003
2021 11/09 17:06
是的 开的 那我上月已经计入财务费用了怎么办
meizi老师
2021 11/09 17:08
你好； 调整下。 比如 借销售费用 -手续费 借财务费用-手续费负数
84785003
2021 11/09 17:08
其实也是手续费 只是他们开票是开服务费的
meizi老师
2021 11/09 17:12
你好； 那就是对方平台收取的服务费 就挂销售费用去
84785003
2021 11/09 17:13
哦哦好滴 实际发票金额大于上月计入财务费用的金额 应该没有影响的吧 我按上月入账的金额调整了
meizi老师
2021 11/09 17:18
你好 ； 可以的。 去调整即可
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