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问题已解决
我们单位预充值给A单位，用于以后办理业务，然后A单位同时赠送给我们一部分金额，我们实际发生业务时，应该怎么做分录
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同学你好
发票再开的
2021 11/10 15:26
朴老师 
2021 11/10 15:26
发票是怎么开的呢
朴老师
2021 11/10 15:32
同学你好
这个直接按照发票做就行
朴老师
2021 11/10 15:40
同学你好
这个需要有明细科目才可以
84785000 
2021 11/10 15:27
我们是购买方，对方按着实际支付的金额开的发票
84785000
2021 11/10 15:35
老师，这个分录可以帮我做下吗
84785000
2021 11/10 15:36
我们接了很多的客户，我需要一一冲减掉，这样才知道还有多少没付出去，，，单纯的一张发票，太简单了，看不出来，都是那些单位
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