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老师，就是我第三季度的时候所得税多计提了，所得税缴纳了税费，我这边第四季度该如何处理呢
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你好； 现在4季度冲计提分录即可。 你缴纳的话是按计提缴纳的还是按照 实际的金额缴纳的。 看是否涉及 处理缴纳分录
2021 11/11 10:42
84784975 
2021 11/11 10:50
缴纳按照实际缴纳，因为多计提了所得税，导致利润表上面的数据错误
84784975
2021 11/11 10:51
系统直接计提导致错误，那我需要红冲结转的吗
meizi老师 
2021 11/11 10:55
你好 ； 那你就 冲计提即可。 是的。 比如借所得税费用负数贷 应交税费-应交企业所得税 负数
84784975
2021 11/11 11:36
结转不用对吧。
meizi老师
2021 11/11 11:36
你好； 结转的。 所得税费用是损益科目的哇。 转本年利润去
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