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我们是母公司缴纳社保但是工资是在子公司发放 这个母公司的会计分录怎么做
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你好，是母公司替子公司垫付社保款项吗？
2021 11/11 15:34
84784958 
2021 11/11 15:37
是的老师 是垫付的
邹老师 
2021 11/11 15:38
你好，母公司替子公司垫付社保款项，母公司的会计分录是
借：其他应收款，贷：银行存款
84784958
2021 11/11 15:50
计提呢老师
邹老师
2021 11/11 15:51
你好，子公司计提的时候
借：管理费用等科目 ，贷：应付职工薪酬—社保
84784958
2021 11/11 19:07
子公司还要转账给母公司吧，个人和公司部分全部都要转吧 母公司不要计提了吧
邹老师
2021 11/11 20:10
你好，子公司还要转账给母公司的。
个人和公司部分全部都要转。
母公司针对这个支出，不需要计提的
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