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问题已解决
老师，你好，请教一个问题:就是公司18年7月份之前工资做账分录都是本月支付上月，本月计提本月的，然后8月漏了做分录，没有计提也没有支付，然后9月开始就变成当月支付当月计提，现在要怎样去计提分录?然后使它变成跟原来一样是本月支付上月，当月计提当月这样的做账方式?
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你好，补计提一个月借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
但是你不是说你漏了一个月吗，你是不是有一个月是支付了两个月。
2021 11/12 13:50
84785005 
2021 11/12 14:45
那我就得做两个计提 两个发放
郭老师 
2021 11/12 14:48
二月份没有计提，你只需要计提八月份的就可以的一个集体。
郭老师
2021 11/12 14:48
支付的没有做
在做一个支付的
84785005
2021 11/12 15:48
那银行也对不上
郭老师
2021 11/12 15:49
差了多少，再查明，细看一下每个月支付的对不对。
84785005
2021 11/12 15:49
9月份工资做账计提本月工资，10本月实际发放9月的，然后10月漏了做分录，没有计提也没有支付，然后11月开始就变成当月支付当月计提，现在要怎样去计提分录?然后使它变成跟原来一样是本月支付上月，当月计提当月这样的做账方式?
郭老师
2021 11/12 15:50
11月份开始，当月支付，当月计提，这个月还没过完呢，你怎么支付。
郭老师
2021 11/12 15:50
11月份需要补上一个计提。
这是计提十月份的，然后再做一个支付，这是支付十月份的，然后再做一个计提，这个是11月份的不要做支付，在12月份在做支付。
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