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问题已解决
老师，刚到一家物业公司，就是我们这个公司现在账没有建立，现在可能要升为一般纳税人，我不知道怎么去做，没个头绪
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你好，之前没有业务吗？
2021 11/15 10:45
郭老师 
2021 11/15 10:45
那他的申报表是怎么做的？
84784982 
2021 11/15 10:45
来这个公司之前他们都是小规模核定征收，现在收入增加了，老师应收超过五百万的话是不要变成一般纳税人呢啊
84784982
2021 11/15 10:47
没有的，之前不是核定嘛，就按照那个核定的数字走的，现在我接上以后公司就应收增大了，而且税务局现在没有核定的了，全部改成查账的了
郭老师
2021 11/15 10:47
啊，会的，需要转一半纳税人，连续累计12个月销售额500万以上需要。
84784982
2021 11/15 10:57
就是的，所以我现在没个头绪，不知道从哪里下手
郭老师
2021 11/15 10:59
那你们之前是怎么申报的？正常申报，但是就是没有做账，是这个意思。
郭老师
2021 11/15 10:59
企业所得税怎么做？是查账征税的吗？
84784982
2021 11/15 10:59
老师你说物业公司现在大概怎么个账，怎么开头呢
郭老师
2021 11/15 11:00
你好，这个需要看你们单位自己，你开出去的发票都是物业管理吗？就这一个业务吗。
看下都是提前开还是退后开发票或者是不开发票提前收取。
郭老师
2021 11/15 11:01
比如一次收了十个月的借银行存款贷预收账款，然后每个月按月分摊借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84784982
2021 11/15 11:52
对，之前核定申报，没做账，全是内账，表格
郭老师
2021 11/15 11:53
那你收了几个月的，这个能核算出来吗？也就是预收账款有余额，余额是多少？能合算不。
84784982
2021 11/15 12:15
哦哦，好的，之前他们财务也没有软件，然后收取物业费也没有开发票着，而且有的钱还是在私户上，**的话在私户上，刷卡就在公户上
84784982
2021 11/15 12:16
物业费一般都是业主交一年的老师老师
郭老师
2021 11/15 12:16
那你们怎么知道客户什么时候应该交物业费？
郭老师
2021 11/15 12:16
使用你的表格，比如这个客户在九月份预交了十到明年二月份的，那你的预收帐款就是11月份到明年2月
郭老师
2021 11/15 12:17
每个月是100，用月份数乘以100就可以。
84784982
2021 11/15 13:41
老师，这个物业公司除了物业费，如果有代收的水费的话是不也要计入账内，我们公司是手业主水费和增压费，然后给自来水公司交的是水费，所以这个中间会有溢余，那这些分别都怎么做账啊，计入哪个科目
郭老师
2021 11/15 13:43
开发票吗？不开发票，代收代付的，没有利润的情况下走往来。借银行存款贷其他应付款，你们支付出去的，借其他应付款贷银行存款。
84784982
2021 11/15 13:52
我打算现在用金蝶软件，我们物业费交一整年的，比如一月份到十二月份，那有利润呢？一般业主不会开发票，但是有的也会有，我们问自来水公司一般要fapiao
郭老师
2021 11/15 13:54
有利润再你的利润分配未分配利润里面体现。
郭老师
2021 11/15 13:54
当年的利润在利润表、利润总额里面体现。
84784982
2021 11/15 14:05
科目怎么做呢？
郭老师
2021 11/15 14:06
做不账的，不是每一笔业务都得做账。
郭老师
2021 11/15 14:06
从11月份开始做的话，你的利润表一到十月份收入成本费用填写进去就可以啊，你的利润总额不就出来了。
郭老师
2021 11/15 14:06
建议你看一下学堂乱账整理的课程。
84784982
2021 11/15 16:38
水费代收代缴的话是简易征收吗，还有老师那个装修保证金怎么记账
郭老师
2021 11/15 16:40
代收代付就不需要做收入了，就不用简易计税。如果你们单位不是代收代付的话，你需要正常做账。
水可以简易计税。
郭老师
2021 11/15 16:39
你们支付出去的，借其他应收款，贷银行存款。
84784982
2021 11/15 17:30
我们收水费的时候是收到私户，但是付给自来水公司的话是公户
郭老师
2021 11/15 17:31
好有利润吗？需要开发票吗？
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