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今年发现去年做的帐，把银行付的应付账款记成库存商品了，造成库存商品增加，怎么调账呀？并且去年结转了一部分
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你好，借应付账款贷银行存款，你做成了借库存商品贷银行存款吗？
2021 11/16 08:56
84784990 
2021 11/16 09:06
是的，是这样记的
郭老师 
2021 11/16 09:08
借应付账款贷库存商品借库存商品借主营业务成本负数。
84784990
2021 11/16 09:22
不是很明白，最后一步怎么是借库存商品，借主营业务成本负数？其中一个运费去年牵扯销售费用，需要调整以前年度损益吗
郭老师
2021 11/16 09:23
你好，你以前抵扣了企业所得税吗？能修改之前的汇算清交吗？如果不修改的话就做到今年。
郭老师
2021 11/16 09:23
之前的分录不变，金额是负数，可以充你的费用。
84784990
2021 11/16 09:27
一共是3笔，其中2笔结转了，一个是今年结转的主营业务成本，一个是去年结转的销售费用。
去年没交所得税。不改去年的今年这个销售费用怎么做分录，老师给说下吧，我是新手，一开始都是代理做的，谢谢！我们是手工帐
郭老师
2021 11/16 09:29
之前完整的分录是怎么做的？
郭老师
2021 11/16 09:29
借销售费用贷库存商品，还有这个分录？
这是什么意思的？视同销售吗？
84784990
2021 11/16 09:33
借销售费用：贷银行存款，这个也做错了，实际是付的其它应付款，代理又给按成销售费用了，并且去年10月份结转了
郭老师
2021 11/16 09:34
借其他应付款借销售费用负数。
84784990
2021 11/16 09:35
是这样子做的当时
84784990
2021 11/16 09:36
那是要调整以前年度损益是吗？
郭老师
2021 11/16 09:38
好不修改汇算清交的情况下不用做。
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