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问题已解决
上次申诉个税 ，离职的人工资做进了，税务让把成本给剔出，借 生成本 4950 应付工资 4950 借 其他应收款 4950 贷 应付工资 4950 借 现金 贷 其它应 收款 。这样做对吗 老师
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你好，借 其他应收款 4950 生产成本4950 然后收现时 借 现金 贷 其它应收款
2021 11/16 09:47
84784956 
2021 11/16 09:51
借 生成本 - -4950 贷：应付职工薪酬-4950 ，这个要把工资给冲了吧
Chen老师 
2021 11/16 09:52
既然是剔出来当然是冲了
84784956
2021 11/16 09:57
借 其他应收款 4950 贷 利润分配-未分配利润 4950，借 现金 贷 其它应 收款，让个利润给剔除掉，要交企业所得税
Chen老师
2021 11/16 09:57
你成本都剔了 利润当然就少了，当然要补税了
84784956
2021 11/16 10:15
借 生成本 - -4950 贷：应付职工薪酬-4950 借 其他应收款 4950 贷 利润分配-未分配利润 4950 借 现金 贷 其它应 收款 ，老师 这样对吧
Chen老师
2021 11/16 10:19
是的，你的分录正确。
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